索引号: 4312250012/2019-00097 发布机构: 会同县财政局
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发文日期:: 2019-01-16 主题分类: 县直部门预决算和三公经费
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内容概述:

会同县移民开发局2019年部门预算编制说明

一、部门基本概况

(一)职能职责

本部门职能职责是:为全县境内的库区移民安置开发服务。规划、实施库区移民搬迁安置、补偿开发、管理移民资金及库区内国家已征收的土地、水域产权。

(二)机构设置

本部门有内设机构有办公室、后扶股、安置开发股、计划财务股。下设二级机构2个,为:移民工作站及移民开发信息服务中心。部门人员情况:全额编制19人,差额编制9人,在职人数26人,其中在岗人数26人,全额拨款17人,差额拨款9人,退休4人。本部门车辆1台。

二、部门预算单位构成

本部门预算为含移民开发信息服务中心、移民工作站2个二级机构预算在内的汇总预算。

三、部门收支总体情况

(一)收入预算:2019年预算总收入为1964.3千元,其中一般公共预算拨款1964.3千元。

(二)支出预算:2019年预算支出为1964.3千元。其中:农林水支出1964.3千元。

四、一般公共预算拨款支出预算

2019年一般公共预算拨款收入1964.3千元,具体安排情况如下:

基本支出:全额拨款人员工资福利支出1039.3千元,商品和服务支出285千元;

项目支出:经常性补助(差额人员工资福利540千元;大中型移民后期项目实施工作经费100千元。

五、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费

2019移民局的机关运行经费当年一般公共预算拨款285千元,比2018年预算减少70千元下降15.38%。

2、“三公”经费支出情况:

2019年安排“三公”经费支出66千元,与2018年预算持平。其中:公务接待费48千元;公务用车运行维护费18千元。

201901161034404140.xlsx


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